团队简介

市铁投集团审计整改回头看项目化团队，深度开展审计整改工作，通过清单化管理明确审计问题，加强审计问题通报，督促审计整改，将问题整改落到实处、管在严处、抓出成效，为集团公司防范风险和提高效益发挥关键作用。

   团队建设

项目化工作团队由集团业务部门（审计风控部、纪检监察室）和市域铁路公司（合同审计部），有轨电车公司（合同审计部），申嘉运营公司（财务审计部），资产经营公司（合约管理部）组成。

                团队成员

                 队长：梁晨

                 队员：吴中洲  朱泽浩  姚凯伦

黄 婵   郭钰蓓  沈天慧

祝俞佳  陈 静

工作机制

1.项目化工作情况

审计整改回头看项目化团队围绕集团中心工作开展审计工作，确审计重点工作方向，聚焦主责主业，高质量推进审计全覆盖。

2.梳理审计问题，形成审计问题整改清单

项目化团队整合梳理了近两年审计专项检查中反映的问题，对未整改、整改不到位的情况进行分类，逐项明确整改措施、销号标准、责任单位、完成时限等，将审计问题整改清单化。建立健全闭环管理机制，对整改措施、结果进行审核认定、对账销号，确保整改到位，真正实现“治病”目标。

3.持续追踪，紧盯审计问题整改落实进展

通过加大审计整改力度，项目化团队着力打通审计整改“最后一公里”。团队成员积极履行监督职责，全程跟踪指导、督促检查审计问题的整改落实情况，压实责任单位主体责任，推动责任单位严格按照审计意见和要求，制定整改计划，并逐项对照整改。目前，已开展过两次审计整改情况检查，并发布专项联合检查情况通报，推动集团部门及下属子公司审计问题整改完成率达52%。

4.提质增效，推动集团高质量发展

如何建立健全长效整改机制，将审计整改成果转化为企业治理效能？项目化团队建立审计问题整改结果通报制度，对敷衍整改、整改不力、拒不整改的情况，严肃追责问责。要求责任单位举一反三、建章立制，并及时进行制度宣贯。本年度审计回头看整改中，已先后出台管理办法4项，修订相关制度1项，进一步促进集团审计制度的完善，以高质量审计护航集团公司高质量发展。

                                                                                                市铁投集团审计风控部